Gérer la liste des factures d’acompte fournisseurs
Les factures d’acompte générées est accessible depuis la liste qui répertorie toutes les factures d’acompte fournisseurs.
Les factures d’acompte générées est accessible depuis la liste qui répertorie toutes les factures d’acompte fournisseurs.
Cette liste regroupe tous les règlements fournisseurs qui existent.
La liste des pièces clients regroupe toutes les pièces commerciales de vente (devis, commandes, factures, factures d’acompte, bons de livraison, etc.) qui ont été saisies.
Cette liste regroupe tous les rapprochements bancaires que vous avez effectués.
La liste des écritures présente toutes les écritures enregistrées dans la période de saisie, qu’elles soient enregistrées en brouillard, en simulation ou validées. Accédez à la liste des écritures. Listes > Ecritures ou à partir de l’accueil – onglet Bureau – tuile Ecritures Cliquez sur l’un des boutons suivants afin d’afficher les écritures par : …
Traitements > Rapprochement bancaire > option Créer un rapprochement bancaire via Bankin’ – Pointer Lorsque vous effectuez un rapprochement bancaire via Bankin’, la liste des écritures non pointées s’affiche systématiquement lors du pointage de vos opérations bancaires. Cette liste affiche une écriture Cette liste affiche par défaut l’écriture comptable correspondant à l’opération bancaire à pointer. …
Cette commande vous permet d’importer des données (articles, clients, fournisseurs, contacts, représentants, tarifs par famille, banques, modes de règlement, immobilisations, écritures comptables, etc.) dans votre logiciel Sage 50. Préalablement, à partir du dossier ou de l’application concernée, vous devez créer le fichier contenant les informations que vous voulez importer. Création d’un import Modification d’un import …
Cette liste répertorie toutes les factures fournisseurs. Achats > Factures Les factures peuvent être générées de plusieurs façons : soit à partir d’une commande préalablement enregistrée ou d’un reliquat de cette commande, soit à partir d’un bon de réception validé, soit de façon directe, sans saisie préalable de commande ni de bon de réception. Vous pouvez à partir de cette …
Cette liste répertorie tous les avoirs fournisseurs. Les avoirs peuvent être générés de trois façons : issus d’un transfert de facture en saisie directe issus d’un règlement ayant un écart de règlement positif. Achats > Avoirs Vous pouvez à partir de cette fenêtre créer, modifier, imprimer ou effectuer certains traitements (transfert, validation, remboursement d’un avoir, etc.). Les commandes …
Cette fenêtre regroupe toutes les pièces commerciales d’achat (commandes, bons de réception, factures d’acompte, factures) qui ont été saisies. Achats > Pièces fournisseurs ou à partir de l’onglet Accueil – Bureau – tuile Achats Vous pouvez effectuer un tri et n’afficher que certaines pièces (factures uniquement par exemple). Pour cela, cliquez sur le lien correspondant …
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